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CEO报告

Brian P. Kelly, CEO2021 年 5 月

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综合计划/建设更新：

我想向您展示一个全面的建筑更新。这是及时的，因为我们正在接近一个重要的里程碑：中央山谷正在进行的所有施工包的 100% 设计。在 119 路上，我们开始看到这一切的结束，而不是停留在开始处。期待您的提问和解答。

我们现在在哪里以及我们要去哪里

  • 施工设计现状
  • 优先权的进展
  • 本简报中确定的已知预期变更单
    • 2020 年商业计划将中央谷段建设预算基线从 $12.4B 增加到 $13.8B，考虑到已知变更单
    • 所有这些都包含在修订后的预算中，并且这些主题已在 2020 年业务计划的第 91 页中确定
    • 这就是我们所处的位置，这就是我们通过获得这些的全部范围而得到的结果
  • 关于 2021 年规划基准预算的预期讨论
    • 工作人员将在年中向董事会提交 2021 年计划基准预算
    • 与 FRA 的讨论将影响日程安排。
    • 需要修改预算才能完成中央山谷的建设工作
    • 它将包括计划应急、已知成本增加（2020 年商业计划）

资金细分

我只想提醒您我们的资金细分：

  • 1A 提案（2008 年通过）
    • $99.5亿资金
    • 2021 年州长 5 月修订预算中要求的剩余 $42 亿，确保我们可以继续在中央山谷的建设工作
  • 限额与交易
    • 到 2030 年，每年将 25% 的收益分配给高铁。
  • 美国复苏与再投资法案 (2008)
    • 奥巴马政府授予$25亿
    • 需要在中央山谷开始建设
    • 要求 HSR 在 2017 年 9 月之前花费赠款（完成，所有资金已花费）
    • 在设计和通行权完成之前推动管理局进入建设
    • 到 2022 年 12 月匹配资金所需的权限（完整）
  • 10 财年赠款
    • $929 万
    • 特朗普政府撤销资金后进入诉讼
    • 与拜登政府积极和解谈判

进入 100% 设计意味着什么？

下图旨在告知董事会进行 100% 设计的重要性。 100% 设计带来更大的确定性。确定性将未知推向已知。

采用 100% 设计：

  • 可以确定第三方要求
  • 那么设计-建造范围是完全已知的
  • 通行权足迹最终确定
  • 定义合同变更单
  • 这一切都围绕着建筑项目管理，呈现范围和预算估算以及可靠的合同完成日期

A flowchart showing the impact of 100% complete design on the project. It helps determine third-party requirements, then makes the design-build scope known, then the project has more certainty, because the right of way footprint is finalized and the parcel acquisition number is absolute and the contract change orders are defined, meaning known scope incorporated into contracts. So finally construction project management is achieved. Scope and budget is now estimated based on the completion and there is a reliable contract completion date. This process moves the project to earned-value metric for project monitoring.

设计接近完成

Chart showing relationship between risk and uncertainty and steps between design and construction, showing less uncertainty the closer to construction the project is. From the Projec tManagement Institute, Inc.

  • 三份设计-建造合同是在设计过程的早期授予的——当时设计只有大约 15%。
  • 典型的设计-建造合同：
    • 设计在 30% 或更高
    • 关键的施工前活动在施工开始前基本完成，包括获得通行权
  • 典型的设计-投标-建造合同：
    • 授予合同时在 100% 进行设计
  • 2021年完成设计近100%，路权包裹2304个（交付1812个）
    • 数量可以根据设计替代方案略有增加和减少，这会删除所需的地块，而最终设计有时会增加地块
  • 当局的 Stage Gate 流程将：
    • 加强项目开发、风险管理和监督。
    • 在授予施工合同之前，确保设计进展顺利。
    • 这将对我们有很大帮助。

整体更新

A map showing the extent of CP 1, 2-3, and 4.

  • 119 英里的建设
  • 施工包1
    • 32 英里
    • 马德拉县 19 号大道到弗雷斯诺县美国大道以南
  • 施工包2-3
    • 65 英里
    • 就在弗雷斯诺以南到图莱里/克恩县线以北 1 英里处
    • 获取通行权中最具挑战性的一些要素。
  • 施工包4
    • 22 英里
    • 图莱里/克恩县线至白杨大道
    • 在手的包裹数量中处于最佳状态。

 

 

 

 

施工准备 (RFC) 包 - 2018-2021 年计划范围

Graph showing number of ready for construction design packages over time for the whole construction program (11 of 164 in 2018 to 151 of 164 in early 2021. 164 expected complete by end of 2021).

中央谷路权更新

Pie chart showing parcels required (2,292), parcels remaining to be delivered (440), and parcels delivered (1,852), which is 81% of the parcels needed. Up to date as of May 20, 2021.

  • 2018 年至 2021 年：
    • 487 件包裹已送达。
    • 由于改进的设计，增加了 399 个额外的地块。

该图显示，截至 2021 年 5 月 20 日，所需的包裹数量为 2,292。剩余待派件数为440件，待派件数为1,852件，约为手头所需包裹数81%。我们预计到 2023 年底将全部掌握。请注意，此图表是我们掌握的最新数据。

施工包 1 – 一般更新

  • 施工包 1 (CP 1) 是在初始运营部分执行的第一个施工合同
  • 最北端，从马德拉县的 19 号大道到弗雷斯诺县的东美大道之间延伸 32 英里
  • 包括 22 个等级分隔、3 个高架桥、一条横跨圣华金河的主要河流和 2 个战壕
  • 预计竣工日期：2023 年 12 月

CP 1 指标快照
Decorative icon, design plans.设计完成92.5%
Decorative icon, map with pin.获得的通行权包裹82.3%
Decorative icon, workers in hard hats.公用事业搬迁57.3%
Decorative icon, girder lifted by crane.结构完成/进行中69.7%
Decorative icon, built structure.英里的导轨完成/进行中40.6%
Decorative icon, sheet of paper with words on it.总承包62.8%
截至 2021 年 5 月 20 日。
Graph showing number of ready for construction design packages over time for CP1 (9 of 40 in 2018, 37 of 40 in early 2021. 40 expected complete by end of 2021).
20182021100% 已完成预计到达时间
Decorative icon, design plans.准备施工的设计包9 的 38对比。第 37 条，共 40 条2021 年第三季度
截至 2021 年 5 月 20 日。

CP 1 变更单

  • 这个项目有很多。我们每个月都会向财务和审计委员会报告这些数字。
  • 变更单总数 383（执行至 2021 年 2 月）
  • 时间影响 16%（已执行）的变更单（美元价值）的百分比
  • 范围为 84%（已执行）的变更单（美元价值）的百分比
  • 其中许多是我们需要满足的第三方要求的一部分。公用事业、地方当局，或例如来自货运铁路的入侵防护屏障。
  • 大部分是由于 5 个主要变更单
    • 入侵防护屏障：$280M
    • 北分机：$202M
    • 第三方公用事业搬迁：$250M
    • Herndon Ave 等级分离：$85M
    • 延迟获取 ROW 日期的时间相关变更单：$190M

CP 1 合约价值随时间变化

Graph showing the original and present contract value over time for CP1 ($1.023 billion in 2014 to $2.362 billion in early 2021).

CP 2-3 完成施工的重要待定变更单

  • 金州大道（弗雷斯诺）
    • 重新调整 – 北/南：总共调整 3.8 英里；从2-4车道增加，拓宽人行道，增加自行车道
    • 公用事业 - 添加水、下水道和雨水公用事业以适应重新调整
      • 目的：与弗雷斯诺市达成协议以避免对现有业务的影响
  • 麦金利大道 - 北韦伯大道交汇处配置
    • 更改配置以增加桥梁长度、搬迁牵引变电站、弗雷斯诺市交通控制系统和公用事业工程
    • 我们将很快在这些方面更新董事会。
      • 目的：弗雷斯诺市更改了道路名称
  • 贝尔蒙特大道交叉路口和坡度分离
    • 搬迁拟建桥梁以与 AT&T 线路冲突，包括拆除 UPRR 桥梁、增加桥梁长度和宽度以及改变贝尔蒙特立交桥下的弗雷斯诺海沟设计
      • 目的：弗雷斯诺市要求改进设计
  • BNSF/UPRR 维修道路
    • 为邻近的铁路维护建造通路（UPRR 10.5 英里，BNSF 11.2 英里）
      • 目的：作为承诺包含在与铁路的协议中
  • 与 CP1 相关的最后一个主要项目：Caltrans SR-99 导轨建设（克林顿大道和阿什兰大道之间）
    • 在克林顿大道和阿什兰大道之间建造额外 2.5 英里的地面导轨和入侵防护屏障墙
      • 目的：范围在 2019 年 10 月之前未分配，并且不包括在由 Caltrans 构建的原始范围内。

施工包 2-3 – 一般更新

  • 规模最大，在许多方面也是最复杂的延伸
  • 商业结算问题，我们将为董事会带来更多
  • 施工包 2-3 (CP 2-3) 是在初始运营部分执行的第二个重要施工合同
  • 最长的一段，从位于弗雷斯诺的 East American Avenue 的 Construction Package 1 的终点延伸到 Tulare-Kern 县线以北 1 英里处约 65 英里
  • 包括 Fresno、Tulare 和 Kings 县的大约 36 个等级分隔，包括高架桥、地下通道和立交桥
  • 等级分离是重要的安全措施。我们正在构建这些很好，但它增加了复杂性
  • 预计竣工日期：2023 年 12 月

CP 2-3 指标快照
Decorative icon, design plans.设计完成91.7%
Decorative icon, map with pin.获得的通行权包裹72.2%
Decorative icon, workers in hard hats.公用事业搬迁49.1%
Decorative icon, girder lifted by crane.结构完成/进行中53.1%
Decorative icon, built structure.英里的导轨完成/进行中70.8%
Decorative icon, sheet of paper with words on it.总承包62.3%
截至 2021 年 5 月 20 日。
Graph showing number of ready for construction design packages over time for CP2-3 (2 of 109 in 2018, 100 of 109 in early 2021. 109 expected complete by end of 2021).
20182021100% 已完成预计到达时间
Decorative icon, design plans.准备施工的设计包（共 109 个）2对比。1002021 年第三季度
截至 2021 年 5 月 20 日。

CP 2-3 变更单

  • 变更单总数 297（执行至 2021 年 2 月）
  • 具有时间影响的变更单（美元价值）的百分比 29%（已执行）
  • 范围 71%（已执行）的变更单（美元价值）的百分比
  • 大部分是由于以下变更单
    • 协议结算/时间影响：$185M
    • 汉福德高架桥子结构：$109M
    • 第三方公用事业搬迁：$90M
    • 沟渠开挖的沉降和损失：$61M

CP 2-3 合约价值随时间变化

Graph showing the original and present contract value over time for CP2-3 ($1.365 billion in 2015 to $2.123 in early 2021).

CP 2-3 完成施工的重要待定变更单/争议解决

重要的商业问题，我们将带着一些项目回到董事会。

  • 汉福德高架桥上部结构
    • 完成 6000 英尺高架导轨的上部结构，由于原始采购期间接受的替代技术概念而导致配置更改
  • BNSF 入侵防护屏障
    • 建造 15 英里的屏障
    • 我们将完成这项工作，并确保公平公正
      • 目的：与承包商在提案时如何解释铁路协议草案中的 RFP 要求相关的商业问题
  • 鹿溪高架桥
    • 承包商重新设计为 3000 英尺高架桥，以尽量减少高架导轨
      • 目的：商业问题悬而未决的争议解决
  • 跨溪高架桥
    • 承包商重新设计了 2500 英尺高架桥，以尽量减少高架导轨
      • 目的：商业问题悬而未决的争议解决
  • 这些都是众所周知的，我们正在研究它们。

施工包 4 – 一般更新

  • 南最舒展。它现在处于稳定状态。
  • 施工包 4 (CP 4) 是在初始运营部分执行的第三个重要施工合同
  • 22 英里长的路段，以图莱里/克恩县线以北约 1 英里处的施工方案 2-3 终点站和杨树大道以南为界
  • 将包括建设高铁路线的地面、保留填充和空中部分，以及重新安置四英里的现有伯灵顿北圣达菲 (BNSF) 轨道。
  • 预计竣工日期：2022 年 4 月

CP 4 指标快照
Decorative icon, design plans.设计完成100%
Decorative icon, map with pin.获得的通行权包裹77.2%
Decorative icon, workers in hard hats.公用事业搬迁28.6%
Decorative icon, girder lifted by crane.结构完成/进行中90.9%
Decorative icon, built structure.英里的导轨完成/进行中100%
Decorative icon, sheet of paper with words on it.总承包65.9%
截至 2021 年 5 月 20 日。
Graph showing number of ready for construction design packages over time for CP4 (0 of 15 in 2018, 15 of 15 in early 2021).
20182021100% 完成
Decorative icon, design plans.准备施工的设计包（#）0对比。15完全的
截至 2021 年 5 月 20 日。

CP 4 变更单

  • 与其他人相比有限。
  • 变更单总数 94（执行至 2021 年 2 月）
  • 时间影响 35%（已执行）的变更单（美元价值）的百分比
  • 范围为 65%（已执行）的变更单（美元价值）的百分比
  • 大部分是由于以下变更单
  • 协议结算/时间影响：$51M
  • 入侵防护屏障：$51M
  • 货运列车组织要求的一个领先示例。这需要谈判。
  • 野生动物穿越：$17M

CP 4 合约价值随时间变化

Graph showing the original and present contract value over time for CP4 ($454 million in 2014 to $639 billion in early 2021).

CP 4 待完成施工的变更单

  • SR 46 建筑
    • 加长和加宽 BNSF 桥梁以适应未来 46 号州际公路加宽到 4 车道以及相关的 Wasco 道路调整和环形交叉路口（该路段不需要满足 ARRA 拨款协议范围/时间表）
    • 联邦拨款仍在等待中
      • 目的：与克恩县达成协议的结果

今天的加利福尼亚高速铁路

让人们知道这从经济角度意味着什么很重要。

  • 自施工开始以来创造了 5,500 多个建筑工作岗位
    • 招聘 3,700 名国家目标工人（主要来自弱势社区）
    • 我们的 77% 员工居住在中央山谷
  • 609家小企业就业
    • 192家残疾人企业
    • 129 个位于弱势社区
    • 67家残疾老牌企业
  • 加州高铁刺激经济
    • $72亿花费
    • 迄今为止创造了 60,000 个工作年
    • 到2021年1月$114亿经济总产值

展望未来

在接下来的 12-15 个月内：

  • 现在与立法机关合作拨款剩余的 1A 提案资金（2021 年预算法案）
  • 进入洛杉矶县的前两个部分的环境清除
    • 贝克斯菲尔德飞往棕榈谷
    • 伯班克飞往洛杉矶
  • 授予轨道和系统合同，2022 年开始工作
  • 与联邦铁路管理局就拨款计划完成谈判并保留 10 财年的资金，$9.29 亿
  • 授予合同以推进 Merced 和 Bakersfield 扩建的设计工作，直到 2022 年，使阶段门流程得以进行
  • 列车组采购 – 2022

首席执行官报告：

与费尔米德市的协议状态

很高兴从好消息开始。我要感谢 Escutia 主任，他向我询问了与费尔米德市的协议状态。还想知道，在本次会议的公众意见征询期间，我们有几个来电者。我很高兴地宣布，截至今天上午，我们已与默塞德县以及乔奇拉市和费尔米德市签订了所有三项协议。这意味着我们所有的环境正义要求都已得到满足。这要归功于我们中央山谷区域总监 Garth Fernandez、权威顾问 Lisa Crowfoot 和 Gary Kennerley 的巨大努力。这些协议都不容易。每一个都很有意义，对 Fairmead 社区来说都至关重要。我喜欢表现最好的公共服务。 Garth、Lisa 和 Gary 展示了其中最好的一面。谢谢你的辛勤工作。

贝克斯菲尔德车站规划谅解备忘录

规划部门负责人 Meg Cederoth 与贝克斯菲尔德市就车站开发和车站规划问题合作，帮助协调了一份高层谅解备忘录。它由市长和主要工作人员会签，双方打算在这个过程中协同合作。

车站规划 RFP

管理局正在计划为中央谷的四个站点进行预先初步设计的提案请求 (RFP)。我们预计今年晚些时候会根据 RFP 重新回到董事会。

27路

27 号公路正在按计划进行，并且正在取得良好进展。我们会回复您一个具体的预计重新开放日期。

WASCO 和联邦拨款

瓦斯科州 46 号公路项目的联邦拨款申请引起了很多人的兴趣。很抱歉，我错误地通知董事会该拨款将于 2021 年 4 月底宣布。FRA 和 USDOT 将于 6 月颁发该奖项。我们离六月不远了。但这并没有我想象的那么早。我们相信我们达到了赠款的所有要素和目的。但我们不知道有多少来自全国各地的申请。即便如此，我相信我们处于有利地位。还提供了来自不同实体的支持信。在我们等待这笔赠款的同时，另一个 USDOT 资助机会，即 RAISE 赠款，正式名称为 BULD 赠款正在开放。我们正在评估可供我们申请的选项。

同行评审组

我想通知董事会： 加利福尼亚州主计长 Betty Yee 任命 William Ibbs 教授加入同行评审小组 (PRG). William Ibbs 博士是一名土木工程教授和顾问，在大型基础设施项目方面拥有 40 年的全球经验。伊布斯教授享誉国际，在加州大学伯克利分校任教。我想欢迎 Ibbs 博士加入 PRG。他将在 6 月底首先与他们会面。

FEIR / FEIS FOR BAKERSFIELD TO PALMDALE / 两天会议

最后：贝克斯菲尔德至帕姆代尔段的最终环境影响报告/环境影响报告 (FEIR/EIS) 即将发布。该路段全长 80 英里，将是我们进入洛杉矶县的第一个路段。为确保我们有足够的时间来审查这些文件，该文件将于 6 月发布。在 8 月的董事会会议上，将对决策记录 (ROD) 进行审议。请记住，这些 ROD 听证会通常是为期两天的会议，因此我们将有足够的时间来充分考虑问题和意见。但 8 月 19 日目前并未安排为为期两天的会议。工作人员将努力协调。我们还不知道会议是虚拟的还是面对面的，并且在我们今年夏天接近“正常化”时遵循州长、加州人力资源部和加州公共卫生部的指示。我们会尽快为您提供更多关于它是虚拟的还是面对面的信息。

相关材料：

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