CEOレポート

2023 年 2 月 17 日

2023 プロジェクト更新レポート | プログラムの更新 | 関連資料

2023 プロジェクト更新レポート

事業計画 2022 2023 プロジェクトの目標更新レポート

• 主要な変更命令を実行して範囲を定義します。
  • CP 1: 2022 年事業計画で指摘された 8 つの主要な商業的問題のうち 7 つが解決され、Church Avenue だけが残っています。
  • CP 2-3: 2022 事業計画で指摘された 4 つの主要な商業的問題のうち 3 つが解決され、1 つが仲裁中です (Cross Creek)。
  • CP 4: 2022 事業計画で指摘された 1 つの主要な商業的問題が解決されました。
• CP 1 および CP 2-3 の改訂ベースライン スケジュールを完了します。
• 完成予定日:
  • CP 1: 2026
  • CP 2-3: 2026
  • CP 4: 2023 年夏
• スコープとスケジュールが確定したら、予算をリセットします。
• 環境への取り組みが完了したら、資本コストの見積もりを更新します。
  • 2022 年秋にサンフランシスコからサンノゼへの区間の ROD を完了しました。
• 乗車分析を更新します。

SINCE BUSINESS PLAN 2022

• 上院法案 198 (2022 年の法令) が制定され、マーセドからベーカーズフィールドへのセグメントに関する 2023 年のプロジェクト更新レポートに焦点が当てられました。議会は次のように規定した。
  • Merced-to-Bakersfield セグメントのコストとスケジュールの見積もりを更新し、完了までの特定のマイルストーンと、リスク/不測の事態の想定を示します。
  • 複線の電化鉄道としてこの区間を建設し、マーセドに駅を共有し、北はサクラメント、西はベイエリア (サンホアキン アムトラックとアルタモント コミューター エクスプレス) で運行される旅客サービスを提供します。
• 駅の設計について、都市やその他の地元のパートナーから追加の意見を受け取りました。
• 新しい配送戦略に取り組むために、トラックとシステムの調達を取りやめました。

根拠と仮定

• 2030 年のターゲット目標を設定する — 2030 年 12 月 31 日に準備が整う運用のターゲット スケジュールを持つ初期運用セグメントの範囲、スケジュール、コスト、およびリスクを反映します。リスク要因を適用すると、2030 年から 2033 年の間に 3 年間のスケジュール エンベロープが作成されます。
• 信頼できる見積もり — FRA および FTA のガイドラインに沿って、P65 リスク レベルの予算とスケジュール エンベロープを確立するために専門家が実施するコストの更新とリスク分析。
• どのように実現したか — チーム全体の取り組みは、CEO からのガイダンスと指示から始まり、タイムラインと成果物を含む計画を策定し、範囲、スケジュール、コスト、およびリスクについて部門のリーダーと広範なワークショップを実施し、その後、合理性チェックを実施しました。 :
  • コスト見積もりは、連邦および業界のベスト プラクティス (つまり、US DOT および AACE ガイドライン) の資本コスト見積もりガイダンスに従いました。
  • リスク プロセスは、米国運輸省 FTA/FRA のリスクおよび不測の事態に関するレビューのガイダンスに従って、当局の独立したリスク アドバイザーによって実施されました。
  • すべての主要プロジェクトについて当局のファイナンシャル アドバイザーが実施する合理性チェック。
• 結果 — 法的要件を満たす早期運用サービスの、リスクに基づいたコスト見積もりの範囲。

費用の結果

• コスト環境 — 主要な都市間鉄道メガ プロジェクトは最近、$116 億から $161 億への 39% 予算の増加を発表しました。これは、北東回廊のゲートウェイ プロジェクトです。 1 月 31 日、バイデン大統領は、このプロジェクトに対する連邦政府の資金提供を祝い、「これはほんの始まりにすぎず、21 世紀の鉄道システムを最終的に構築するための始まりにすぎません」と述べました。
• カリフォルニア州のコスト — カリフォルニア州はゲートウェイ プロジェクトと同様の課題に直面しています。私たちのコストは $257 億から潜在的に $353 億 (P65 レベルで 38%) まで増加しています。当社のコスト要因は、次の 3 つのカテゴリに分類できます。
  • エスカレーション / インフレ: インフレ率の上昇によるコストの上昇と時間の影響により、約 $2.1 億、つまり約 21% のコストが増加します。
  • スコープの拡大または移転: セントラル バレーに追加された新しいスコープ要素には、マーセドとベーカーズフィールドでの優先ステーション位置の短い延長、119 マイルのセントラル バレー セグメントの最終スコープ、改訂されたステーション デザイン、および太陽光発電要素が含まれます。一部の要素は、ライト メンテナンス施設やベーカーズフィールド ステーションの要素など、他のフェーズ I コストからセントラル バレーに持ち込まれます。スコープの変更により、約 $3.9 億、つまり 41% の新しいコストが追加されます。
  • 不測の事態およびその他: 上記の調整により、P65 リスク レベルを達成するために必要な追加の不測の事態が発生します。その他には、更新された ROW とプロフェッショナル サービスが含まれ、それぞれのいくつかの要素はエスカレーションとスコープにも関連しています。ここでのコストは、約 $3.7 億、つまり約 38% の新しいコストを追加します。

119 マイルの建設パッケージの完成

• 当局は現在、96% 以上の用地を所有しており、119 マイルの HSR 土木インフラの設計を完了し、53% の公共施設の移転を完了し、別の 19% が進行中です。この既存の建設作業の新しい見積もりは、一部には COVID-19 が原因である世界的なインフレと新しい建設スケジュールによる変更注文と更新を介して建設契約に組み込まれている主要な最終設計要素からの更新を表しています。現在の土木契約と関連作業を完了するために、$22 億が 2022 事業計画の見積もりに追加されます。
• マーセドからベーカーズフィールドへの新規契約/完了作業:
  • 当局はまた、マーセドとベーカーズフィールドへの土木建設、線路とシステムの工事、駅、そして最終的には列車セットの新たな調達を検討しています。設計を構成レベル (一般的には約 30%) に進めることで、既に別の方法で拡張に取り組んでおり、建設作業に先立って通行権を確保します。

コスト比較

• 新しい契約のコストの更新は、インフレを含む市況、およびステーションの場所や設計などの単位コストと範囲の更新によって通知されます。 Merced から Bakersfield まで完了するには、2022 年の事業計画の見積もりにさらに 1 兆 2 兆 75 億が追加されます。
• コストは他の同様の高速鉄道プロジェクトと同様であり、同等の高速道路や空港の拡張よりも安価です。
• 英国の「HS2」高速鉄道プロジェクト (フェーズ 1): このプロジェクトは 140 マイルをカバーし、$420 億から $540 億の間の費用見積もりと、2029 年から 2033 年の間の完了日を運びます。 、塹壕、トンネルなど、これは、マーセドからベーカーズフィールドまでの 171 マイルのセグメントの 1 兆 2 兆 298 億から 1 兆 2 兆 330 億のコスト範囲と比較することができます。
• カリフォルニア州の高速道路と空港を拡張して同等の容量を実現: 2019 年の調査によると、高速道路と空港の同等の容量を拡張するには、1 兆 2 兆 1,300 億から 1 兆 2 兆 2,150 億の範囲の費用がかかります。 $1279 億、フェーズ I サンフランシスコからロサンゼルス / アナハイムまで。

更新された乗客数の見積もり

• 人口増加の停滞、旅行行動データの改訂、既存のサービスの利用者ベースラインの減少を考慮すると、暫定的な利用者数の見積もりはより保守的です。
• 乗客数の見積もりが減少したにもかかわらず、マーセドからベーカーズフィールドへのセグメントのシナリオを構築すると、地域に重要な利益がもたらされます。
  • 2030 年のライダーシップ 70% は、建設なしのシナリオよりも高い。
  • セグメントに沿った電車での移動は、90 ～ 100 分短縮されます。
  • GHG 削減効果。
  • シリコン バレーからセントラル バレーおよびフェーズ 1 区間のライダーシップは、引き続き最大のメリットを提供します。
• 次のステップ: パートナーと協力して、新しい乗客数の見積もりを使用してサービス プランのサイズを調整し、統合サービスの料金プランを最新化し、契約を締結します。

カリフォルニアの正しい選択肢

• 初期操作は次のとおりです。
  • 移動時間を半分に短縮し、移動時間を 90 ～ 100 分短縮します。
  • CA がサポートする Amtrak がサポートするすべてのサービスを合わせたものよりも高い乗客数が予測されます (6.6m 対 5.6m の乗客)。
• CA 高速鉄道が完成すると、年間推定 3,100 万人の乗客を運ぶことになります。これは、北東回廊で報告されている 1,250 万人の乗客の 2.5 倍です。

プロジェクトは前進し続ける

• 現在まで：
  • 500 マイルのうち 422 マイルが環境的にクリアされました。
  • 2023 年末までにパームデールをバーバンク EIR/EIS に持ち込み、承認を得る (承認があれば、500 マイルのうち 465 マイルがクリアされる)。
  • 建設中の119マイル。
    • 2023 年夏 – CP 4 の実質的な完了。
    • ROW 96%を取得。
    • ユーティリティの移転 75% は完了または進行中です。
  • マーセドとベーカーズフィールドへの高度な設計により、171 マイルは建設中または高度な設計になります。
  • 4 つのセントラル バレー駅の駅設計が進行中です。
  • 今月、10,000 人の労働雇用のマイルストーンに到達しました。
• 2023 年第 4 四半期 – Bakersfield および Merced エクステンション リーチ構成フットプリント (30%) の設計。
• 2026 – CP 1 および CP 2/3 目標完了。

プログラムを支援するための収益

• 高速鉄道のための恒久的な資金提供プログラムは、全国的にもカリフォルニア州にも存在しません。現在、このプロジェクトに向けられている資金は、約 1 兆 2 兆 250 億ドルと推定されています。現在までに向けられたこの資金のうち:
  • カリフォルニアは約 $215 億 (または 85%) を貢献してきました。これは、Cap-and-Trade が 2030 年まで現在のレベルにとどまると仮定した場合です。
  • 連邦政府は、約 $3.5 億 (または 15%) を寄付しました。
• 2022年の事業計画は、マーセドからベーカーズフィールドへのセグメントを完了するために追加の連邦資金が必要であることを示し、プロジェクトの超党派インフラ法から$8億の目標を設定しました。その目標が達成された場合、約 12 兆 3,300 億ドルがプログラムに振り向けられることになります (合計で約 651 兆 1,000 万の州、351 億 1,000 万の連邦政府)。約 1 兆 2 兆 2,000 億の将来の州または連邦の資金は、P65 の完全なコスト見積もりに対処します。

段階的なアプローチ

• FRA と協議し、費用の見積もりに照らして、当局は、連邦政府の資金が授与されるにつれて、マーセドとベーカーズフィールドを段階的に建設することを提案しています。

2023 年 2 月 14 日の将来の助成金に関する US DOT のコメント

• FRA管理者アミット・ボース:
  • 「このプロジェクトは比類のないものであり、連邦政府は引き続きカリフォルニア州と提携して、人々が望み、それに値する旅客鉄道の利益を提供します。運輸省と連邦鉄道局は、労働者と都市の肩を並べて立ち続けます.このプロジェクトを提供するカリフォルニア。
• 当局への賞を含まなかった最近のMEGA Grant Programの賞について具体的に尋ねられたBose管理者は、次のように述べています。
  • 「それがカリフォルニア高速鉄道プロジェクトへの（連邦政府の）コミットメントを反映しているとは決して思いません…」しかし、カリフォルニアプロジェクトが特に細心の注意を払っているポットは、連邦政府からの$12億です。パートナーシップ（都市間旅客鉄道）は5年以上。それは本当に良い機会になるでしょう。」

プログラムの目標

• 旅客サービスを達成するための目標:
  • トラックとシステムの RFQ (2023 年)。
  • 編成調達（2024年）。
  • 119 マイルの複線、電化テスト トラック (2028 年)。
  • マーセドとベーカーズフィールド間の旅客サービス (2030-2033)。
• 有権者が承認した州全体の進捗状況の目標:
  • すべての 500 マイル (2025 年) の完全な環境クリアランス。
  • SF からのすべてのセグメント - アナハイムの高度な設計 (30%) は、利用可能な資金 (2030 年) までの建設前および建設活動に備える。
  • 目標には、特定のプロジェクトの成果物に資金を提供するための完全な連邦資金パートナーシップが必要です。

プログラムの更新

プログラムの更新 – CP 1

• SR99 ガイドウェイ侵入防止バリア (IPB)。
  • 着工許可を取得。
    • IPB の作業は、今後 10 営業日以内に開始される予定です。
    • ユニオン パシフィック鉄道 (UPRR) に隣接する最初の IPB 建設。
• ウォンハリス拡張。
  • 契約修正: 7
  • 正当化: 修正された CP 1 のスケジュールでは、ウォンとハリスの契約を 15 か月延長する必要があります。この要求により、Wong-Harris が提供する重要なサービスの継続が保証されます。
  • 業務範囲：業務範囲に変更はありません。予算を増やし、契約を 12/31/22 から 3/31/24 に延長します。
  • コスト: $66,028,342
• ダウンタウンの橋
  • 変更命令: 478
  • 正当化: 当局は、ダウンタウン フレズノのフレズノ ストリート、テュレア ストリート、およびベンチュラ ストリートの橋の設計について、ユニオン パシフィック鉄道 (UPRR) およびフレズノ市と合意に達しました。この合意により、作業の範囲が変更され、2015 年から 2018 年の合意に起因する範囲の変更に準拠するために橋の修正が必要になりました。
  • 作業範囲: フレズノ ストリート、テュレア ストリート、ベンチュラ ストリートの橋の設計のスコープ変更と修正。
  • コスト: $74,203,857

プログラムの更新 – CP 2-3

• アルカディス エクステンション
  • 契約修正: 7
  • 正当化: CP 2-3 スケジュールの改訂により、アルカディス契約を 15 か月延長する必要があります。予算と時間を増やすというこの要求は、Arcadis が提供する重要なサービスの継続性を保証します。
  • 業務範囲：業務範囲に変更はありません。予算の増額と契約が2024年3月31日まで延長されました。
  • コスト: $43,000,000

プログラムの更新 – CP 4

• CP 4 スケジュールの改訂。
• スケジュールは2023年夏の完了日に修正されます。
• 修正された完了日の理由は次のとおりです。
  • まだ交渉中の 2 つの公益事業契約の実行は、まだ交渉中です。今月の締めくくりに取り組んでいます。
  • BNSF との規範的な合意は交渉中であり、この春に締結される予定です。
  • 12月/1月の大雨により、作業が遅れました。

知事の任命

• ビル・ケイシー最高執行責任者:
  • 複雑な建設課題の解決を支援してきた歴史。
  • 2021 年から Caltrans の第 4 地区建設担当副地区ディレクター。
  • 1991 年以来、Caltrans の複数の役職を歴任しました。これには、建設担当副地区ディレクター、建設地区部門長、建設部門長補佐、建設および建設マネージャーが含まれます。
  • 米国土木学会およびカリフォルニア州政府の専門技術者のメンバー。
• ブルース・アーミステッド、チーフ プログラム マネージャー:
  • 運送業界で30年以上の経験。
  • オペレーションおよびメンテナンスのディレクターとして、オーソリティでほぼ 8 年間勤務。
  • 2011 年から 2014 年まで Fluor Enterprises のエグゼクティブ プロジェクト ディレクター
    2008 年から 2011 年まで、パーソンズ ブリンカーホフのアシスタント バイス プレジデント。
  • 1997 年から 2007 年まで東建設局のアラメダ回廊のシニア プロジェクト マネージャー。
• ドミニク・ルーレンス、鉄道およびオペレーションの副チーフ:
  • 国際的な鉄道と高速鉄道の設計と建設における 38 年の経験。
  • 副ディレクターの統合および建設管理のシニアディレクターとして、当局でほぼ7年間。
  • 国際高速鉄道の専門知識。
  • アメリカ鉄道工学および維持管理協会とアメリカ公共交通協会のメンバー。

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• 「私たちはここで、カリフォルニア州高速鉄道局、カリフォルニア州、ニューサム知事、カリフォルニア州運輸局と肩を並べてこのプロジェクトを遂行しています。」
  • ベーカーズフィールド カリフォルニアンの FRA 管理者である Amit Bose 氏
• 「私たちは州と提携して、資金調達の資本スタックがどうなるかを把握することに取り組んでいます…それが超党派インフラ法の美しさであり、このプロジェクトが適格であり、提供できるさまざまなプログラムを持っていることです。このことを進めるために必要な資金。」
  • チャールズ・スモール、フレズノ・ビーの米国運輸省副次官補

関連資料

• 2023 年 2 月の CEO レポートの取締役会メモ。
• 2023 年 2 月の CEO レポート PowerPoint プレゼンテーション.
• 2023 年 2 月の取締役会と CEO レポートのビデオ.