CEO报告
2021 年 1 月
2020 年商业计划更新
由于 COVID-19，2020 年商业计划的通过被推迟了两次：
本次更新中的细节比以前的更新多一点。我想从时间表开始——今年这是一个非常独特的计划。请记住，我们在 2020 年 2 月发布了初稿。与行政部门和立法领导层协调，最终 2020 年业务计划的截止日期延长了。
修订后的计划草案将于 2021 年 2 月 9 日发布，进行为期 30 天的公众审查。公众意见征询期将于 2021 年 3 月 12 日结束。在 2021 年 4 月 15 日之前向立法机关提交最终商业计划。这是我们目前的时间表。
商业计划将描述它如何影响我们的计划及其造成的风险的高度认识，以及我们如何调整我们的计划以应对风险和不确定性。
大量隔离人员的两个例子：
- 5 月 20 日至 25 日：45 人被隔离——Wasco Viaduct
- 7 月 10 日：91 人被隔离——塞尔玛现场办公室
我们更具体地了解大流行如何影响我们。
2020 年 COVID-19 对高速铁路的影响：
- 失去工作104天；
- 244名工人被隔离；
- $2.88 亿损失的上限和交易收入；
- 延长了 4 个项目段的环境时间表；喜欢公开评论。
- 轨道和系统采购推迟到 2021 年 4 月；在大流行开始时，投标人要求额外的时间。
- 受当地法院延迟影响的通行权获取（以前需要 3 天的案件现在需要 6-8 周）。
加利福尼亚州的运输机构没有幸免。运营商受到了乘客的打击，他们得到了联邦政府的帮助。我们还不是运营商，但我们仍然有其他影响。
进步：
但尽管没有受到这些影响，我们还是取得了很大的进步。这张图表将 2018 年与 2020 年进行了比较。建筑工作增加了一倍，结构增加了一倍，我们有 12 条决策记录得到认证，我们有 1,743 个包裹，79 英里的导轨被清理用于建设，我们的平均每月支出增加了一倍多。
COVID-19 提高了我们对风险的认识。我们正在实施更强有力的风险管理措施：
- 企业风险管理
- 新风险委员会
- 由新的企业风险管理器支持
- 带来额外的风险专业知识
- Stage Gate 项目开发和交付流程
- 有条不紊的过程
- 阶段和门的顺序——作为正式的决策里程碑
- 纳入管理局治理政策和程序
- 每个门都作为一个控制功能，以确保在风险框架内做出决策
- 我们很可能会向董事会建议在我们的预算中做出改进和更有力的努力。
COVID-19 对中央谷建设成本和进度影响的风险评估：
早期开始建设的遗留风险正在得到解决：
我们专注于完成土建工程——预计通行权将在 2021 年基本完成。我们预计 22 英里建设包 4 将在 12-15 个月内基本完成。我们预计在 2021 年第一季度（截止日期前 22 个月）实现美国复苏与再投资法案 (ARRA) 的完全匹配要求。
可能采取的行动：
增加剩余工作的风险应急；我们预计与新的联邦合作伙伴就恢复合作伙伴关系进行对话，以解决资金问题并提供时间表灵活性；我们正在重新调整铺设轨道和系统的方法，以降低风险和成本。我想标记我们正在采取的这些步骤。
处理对临时服务的评论：梅塞德到贝克斯菲尔德
我们评估了立法者和同行评审小组在过去一年中提出的问题：
- 我们签订了对乘客量预测进行独立同行审查的合同；很快向董事会提交完整报告。
- 我们正在与 CalSTA 和 San Joaquin Joint Powers Authority 起草一份关于临时服务角色和职责的谅解备忘录。
- 我们正在解决有关临时服务业务模式的问题，因为它与 1A 提案“无运营补贴”规定有关——我们与总检察长办公室和其他机构密切合作，我们认为这不违反这些规定。
为解决乘客量估算问题而进行的进一步分析：
同行评审小组帮助定义了独立评审的范围。资源系统集团——一家第三方交通研究和分析公司——评估了假设和结果是否合理。资源系统小组审查得出结论：
- 早期列车操作员的工作“没有致命缺陷”；
- 乘客估计在预期的“旅行时间和频率范围内”；和
- 与伯班克-阿纳海姆和圣何塞-吉尔罗伊走廊相比，默塞德到贝克斯菲尔德的初始运营部门“获得了最高的客流量预测增长，并且成本增长最低”。
管理局、CALSTA 和圣华金联合权力机构 (SJJPA) 之间的谅解备忘录：
谅解备忘录于 11 月/12 月由加利福尼亚州交通部长 David Kim 执行；加州高铁管理局首席执行官布赖恩·凯利；和圣华金联合权力机构主席 Vito Chiesa。签署方同意协调、协作和合作，以实现从默塞德到贝克斯菲尔德的临时铁路服务。我们还定义了三方各自的角色和职责。谅解备忘录还确认 SJJPA 将支付系统访问费以使用管理局基础设施，以支付与临时服务相关的维护和管理费用，并确定必要的后续协议，包括系统访问协议、列车租赁协议和运营协议。
这些研究和努力重申了 MERCED TO BAKERSFIELD 临时服务的价值：
Merced 和 Bakersfield 扩建部分经过环保清理，我们建议推进设计，其中包括工程和：
- 通行权映射；
- 确定公用事业搬迁；
- 第三方协议；
- 岩土工程勘察；和
- 建立项目足迹（项目配置）。
这些进展将完善我们的成本估算，并为施工前活动准备这些扩展。
新的联邦合作伙伴关系：
我不能夸大拜登政府为重建我们的联邦伙伴关系提供了机会。管理局将就以下方面与新政府进行接触： 恢复联邦伙伴关系；重新承担特朗普政府取消的资金义务；和程序交付时间表的灵活性。新政府和国会为增加联邦对电气化高速铁路的投资创造了机会。我们期待有机会与政府讨论我们的项目。
环境许可后 500 英里全州系统的改进设计：
我们建议将所有剩余的项目部分推进到高级设计中，因为每个部分都经过环境清理。您将在下一份报告，即 CEO 报告中听到这一点，但我们正在北加州和南加州取得进展。
- 北加州——从旧金山到中央怀伊谷的 2 个部分
- 南加州 – 从贝克斯菲尔德到阿纳海姆的 4 个路段
这还将包括岩土工程调查、通行权测绘、第三方协议和确定公用事业搬迁。它将更清晰地了解这些复杂走廊中的风险、成本和施工要求。通过这些举措，随着资金机会的出现，这些部分将更接近“建设就绪”。
资金：
商业计划将更新到 2030 年的资金预测，作为基于限额与交易预测的范围。
作为 2021 年预算法案的一部分，当局预计将寻求拨款剩余的 1A 提案资金。
所以，这是您可以期望的总和和实质。请记住，这是一个草案，需要 30 天的公众意见。
首席执行官报告：
2021 年拟议会议时间表：
我在董事会成员的活页夹中包含了 2021 日历年月度会议的拟议时间表。该时间表是从上个月首次讨论的版本更新而来的。修订是必要的，以确保董事会能够考虑并采取与采用 2020 年业务计划相关的行动，并与当前的计划采用时间表一致。会议现在定于 2 月 9 日举行。
展望 2021 年：
在我们开始新的一年之际，有几个里程碑式的成就和重要的问题将摆在董事会面前。以下是预计在未来一年出现在董事会面前的里程碑和重要问题的部分列表：
- 2021 年第一季度： 管理局将为授予该项目的联邦 ARRA 资金实现 100% 所需的州匹配——比截止日期提前 22 个月；希望到三月。我们将发布新闻稿，并向大家介绍情况；
- 2021 年第 2 季度： 有权向立法机关提交 2020 年最终商业计划（即在 2021 年 4 月 15 日之前）；
- 2021 年第 2 季度： 董事会对进入洛杉矶县-贝克斯菲尔德至帕姆代尔的第一航段的决策记录 (ROD) 认证（即环境许可）进行审议；这可能会导致为期两天的会议。为此，我们预计大约在 6 月；
- 2021 年第 3 季度： 考虑授予轨道和系统合同；这大约是在八月的时间范围内；
- 2021 年第 3 季度： 考虑发布铁路交付合作伙伴 (RDP) 服务的提案请求 (RFP)；
- 2021 年第 4 季度： 董事会审议洛杉矶县第二航段——伯班克到洛杉矶的决策记录认证（即环境许可）；这可能会导致为期两天的会议。我们正在关注 10 月份；和
- 2021 年第 4 季度： 作为一个里程碑事件：我们预计到 2021 年底，93 个结构中的 83 个和 119 英里的导轨中的 106 个将完成或正在进行建设。
阿纳海姆谅解备忘录：
2020 年 12 月，管理局与阿纳海姆市签署了一份非常高级别的谅解备忘录，以表达我们的意图，即第一阶段系统南部总站将位于阿纳海姆区域交通多式联运中心 (ARTIC)。 ARTIC 是一个多式联运中转中心，作为 Amtrak 和 Metrolink 的火车站，以及本地和区域巴士服务的巴士站。谅解备忘录概述了管理局和阿纳海姆市和奥兰治县的代表将如何共同努力，以符合我们的环境审查流程，在 ARTIC 中心容纳和优化进入阿纳海姆的高速铁路服务。
网络安全更新：
2020 年 12 月 13 日，国土安全部-网络安全和基础设施安全局 (CISA) 发布了关于 SolarWinds 软件漏洞的紧急警报警告。 SolarWinds 是联邦、州和地方政府以及私营公司和组织使用的行业标准网络监控软件。
- 高速铁路局信息安全人员立即关闭了运行 SolarWinds 软件的服务器，并开始调查我们网络上的入侵迹象；
- 我们还聘请了外部网络安全专家寻求帮助；
- 经过彻底的取证分析；没有发现系统受损、未经授权的访问或恶意活动的证据。
加利福尼亚州高铁管理局尽一切努力确保网站及其内容符合加利福尼亚州规定的Web内容可访问性指南2.0级AA标准所规定的ADA规定。如果您要查找不在加利福尼亚高速铁路管理局网站上的特定文件，则可以通过“公共记录法”页面根据“公共记录法”来请求该文件。如果您对网站或其内容有任何疑问，请通过以下方式与管理局联系： 邮箱：info@hsr.ca.gov.
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