CEO報告

Brian P. Kelly, CEO
2022 年 1 月 19 日


概述 | 2022/23 財政年度預算 | ARRA 狀態 | 變更單報告 | 2020 年商業計劃草案 | 相關資料


概述

  • 州長預算
  • ARRA 撥款狀態
  • 變更單報告,根據新政策
  • 2022 年商業計劃草案的預覽/摘要

州長的 2022/2023 財政年度預算

  • $150 億用於交通計劃和項目
  • $91 億用於交通基礎設施一攬子計劃,詳情如下。
  • $45 億聯邦兩黨基礎設施法公式資金增加。這些不是競爭性基金。
  • $12 億用於港口、貨運、貨物運輸基礎設施,解決供應鏈挑戰。
  • $100 百萬用於清潔加州地方撥款計劃,用於清理高速公路和高速公路。

交通基礎設施配套

  • $42 億高鐵提案 1A 債券。
  • $2 十億普通基金,用於全州鐵路和交通項目。
  • $12.5 億普通基金用於南加州交通項目。
  • $750 百萬主動交通普通基金,如行人和自行車安全項目。
  • $5億普通基金用於高優先級分離項目。
  • $4億氣候適應項目普通基金。乾淨,綠色的元素。交通運輸佔加州溫室氣體排放量的 40%。
  • 高水平審查。我們現在將合作建立一個廣泛的基礎設施包。與去年相比,總督預算對普通基金的貢獻更高。與去年相比,與鐵路和交通項目相關的項目更多。這些很好地與聯邦基金配對,並有機會討論聯合福利項目並推進與我們的系統相關的區域和地方項目。
  • 很好的機會,很好的開始。我們期待為立法機關和政府之間的對話做出貢獻。

ARRA 狀態

  • 聯邦鐵路管理局通知 HSR ARRA 贈款資金已得到滿足
  • 里程碑提前一年見面。
  • 到 2017 年 9 月的最後期限,當局在聯邦 ARRA 資金中花費了 $25 億。
  • 2022 年 1 月,FRA 完全批准了匹配美元。
  • 用於中央山谷建設和環境清理的資金。
  • 您的聯邦合作夥伴是誰非常重要。如果我們沒有遇到那場比賽,可能會造成困難。但這一切都被避免了。給團隊點贊。

更改訂單報告

貝爾蒙特大道建設 (CP1) 變更單

  • 背景: 當局指示更改弗雷斯諾市幾條街道和設施的原始合同計劃、UPRR 問題和公用設施變通辦法、車道配置更改以及 Caltrans / SR 99 立交計劃的更改。在與弗雷斯諾市和 UPRR 達成最終合作協議後,根據多份權威指令信函在合同授予後發布的權威指令變更。前面討論的六個大的之一。
  • 成本: $38,700,911 與承包商協商。 Baseline Rev 1 應急金額內的金額。
  • 理由: 弗雷斯諾市和 UPRR 同意貝爾蒙特大道交叉路口結構、街道和交通信號改善、道路重新排列、公用設施搬遷和保護。通過我們的治理流程執行。

2022 年商業計劃草案

  • PUC 第 185033 節要求
    • 實施該計劃的基礎文件。
    • 每兩年(偶數年)要求。
  • 10 個月前完成的 2020 年商業計劃
    • COVID-19 影響了我們業務計劃的時間安排和節奏。
    • 將在 2023 年 3 月 1 日之前為立法機關準備一份項目更新報告。
    • 業務計劃“草案”是管理層向董事會提出的建議。
  • 因此,2022 年商業計劃是一個“橋樑”文件
    • 需要在二月份出來才能滿足我們的要求;
    • 它提供了自 2021 年 4 月以來里程碑和進展的最新信息;
    • 包括對決策和預測記錄的有限更新;和
    • 預覽 2023 年項目更新報告中將涵蓋的內容。
  • 最重要的發展:新的聯邦資金
    • 兩黨基礎設施法創造了新的融資機會。由於這些機會,我們可以回答以前的計劃問題。
    • 我們可以競爭的資金約為 $570 億。
    • 我們仍然希望在未決的“重建更好的法案”中獲得更多資金。
    • 我們正在評估聯邦計劃以製定贈款戰略。
  • 有機會獲得新的、更穩定的資金,我們將在以下 5 個領域開展工作
    1. 盡快交付連接默塞德、弗雷斯諾和貝克斯菲爾德的電氣化雙軌運營部分。
    2. 環保的全 500 英里系統。
    3. 隨著每個項目部分的清理,在全州範圍內進行提前設計,為未來的建設資金做好準備。
    4. 利用新的聯邦和州資金進行有針對性的全州投資,特別是在共享走廊上。可以在長期使項目受益的地區和地方進行的一系列投資。但它們在短期內也將是有益的。一個例子是加州火車走廊電氣化。在中央山谷,默塞德市中心的一個車站有助於連接。在南加州,實際上就在您今天面前的伯班克到洛杉磯項目部分,關鍵等級的分離對於更直接的交通和行人安全和流通非常有用,並且有利於長期混合服務。這些對於與年級分離資助有關的資助也可能有用。
    5. 重新評估,特別是根據“圖片支持改善法案”中發生的情況,為將高速鐵路從中央山谷延伸到灣區的方案提供資金。
  • 主要更新
    • 新的和懸而未決的資金——包括立法機構對剩餘 $4.2B 提案 1A 資金的未決請求撥款。
    • Central Valley – 施工進度、管理風險和確定範圍、協商合同變更、更現實的通行權時間表。
    • 組織變革——改革通行權部門,改進變更控制流程。
    • 推進設計——Merced 和 Bakersfield 擴展。
    • 環境清理——迄今為止 291 英里,到 2022 年年中 422 英里,2023 年完整的 500 英里系統。
    • 北加州和南加州更新——更多關注區域利益和項目部分。
    • 12 月董事會批准 - 額外支出授權 ($2.3B)。
    • 使用最近的決策記錄更新了兩個項目部分的估計值——貝克斯菲爾德到帕姆代爾和伯班克到洛杉磯(明天將採取行動)。
  • 預覽 – 2023 年項目更新報告
    • 資金戰略——由立法預算決定和可能的聯邦行動來更好地重建。之後,我們將進行更廣泛的更新。
    • 更新的計劃基線預算/時間表——通過資金、最終確定商業協議以及跟踪和系統投標提供信息。
    • 設計採購——我們正在那裡獲得環境許可、默塞德、貝克斯菲爾德和中央谷站。
    • 新的客流量/收入預測——基於管理局的早期列車運營商與 CalSTA 合作開發的新模型。
    • 更新的資本成本估算——由決策記錄和其他因素提供信息。
  • 安排/董事會會議
    • 2月4日
      • 起草商業計劃書,供 60 天的公眾審查。管理層向董事會提出的建議。
    • 2月17日
      • 董事會會議。
    • 3月17日
      • 董事會會議。
    • 4月5日
      • 60 天公眾意見徵詢結束。這一時期的立法聽證會也是如此。
    • 4月21日
      • 董事會會議——制定最終計劃的行動/方向。
    • 5月1日
      • 由於立法機關的最終 2022 年商業計劃。

相關資料

  • 2022 年 1 月 CEO 報告 PowerPoint 演示文稿將在此處可用時訪問。
  • 可在此處訪問 2022 年 1 月 CEO 報告的視頻(如有)。

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